常德市科学技术馆 2024年度单位决算公开

目  录

第一部分 常德市科学技术馆单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市科学技术馆单位概况

一、单位职责

（一）常德市科学技术馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名（现在编在岗5名）。其中馆长（副馆长）1名，一般管理人员4名。

（二）主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市科学技术馆内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年单位决算编制范围的为常德市科学技术馆单位本级。

第二部分    单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：常德市科学技术馆     单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

单位： 常德市科学技术馆　 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

单位：常德市科学技术馆 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

单位：常德市科学技术馆 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 常德市科学技术馆                                                                                                    公开05表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  单位：常德市科学技术馆                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：常德市科学技术馆        单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

单位：常德市科学技术馆     单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：常德市科学技术馆         单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1160.24万元。与上年相比，减少16.7万元，降低1.42%，主要是因为项目支出科学技术类支出减少16.7万元。支出总计1160.24万元。与上年相比，减少16.7万元，降低1.42%，主要是因为项目支出科学技术类支出减少16.7万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1160.24万元，其中：财政拨款收入1160.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1160.24万元，其中：基本支出97.72万元，占8.42%；项目支出1062.52万元，占91.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1160.24万元。与上年相比，减少16.7万元,减少1.42%，主要是因为项目支出科学技术类支出减少16.7万元。财政拨款支出总计1160.24万元。与上年相比，减少16.7万元，降低1.42%，主要是因为项目支出科学技术类支出减少16.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.7万元，降低1.42%，主要是因为项目支出科学技术类支出减少16.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1141.25万元，占98.36%；社会保障和就业（类）支出12.27万元，占1.06%;住房保障（类）支出6.71万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为615.96万元，支出决算数为1160.24万元，完成年初预算的188.36%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为596.12万元，支出决算为1141.25万元，完成年初预算的191.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加了科技馆免费开放补助经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.13万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数略有调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.72万元，其中：

人员经费81.25万元，占基本支出的83.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费16.48万元，占基本支出的16.85%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.58万元，完成预算的86%；与上年相比增加1.79万元，增长226.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务车运行维护费大于上年数，科普大篷车超过了车辆使用年限，进行了大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无此支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%；与上年相比增加1.69万元，增长213.92%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此支出，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无此支出。无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，主要是维修费、保险费支出，完成预算的99.2%；与上年相比增加1.69万元，增长213.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务车运行维护费大于上年数，科普大篷车超过了车辆使用年限，进行了大修。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.097万元，完成预算的20%；与上年相比增加0.1万元，由于上年数为零无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算、遵守相关规定、厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是上年无公务接待支出。2024年度共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是第三方事务所对科技馆免费开放补助进行绩效考核发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额484.31万元，其中：政府采购货物支出432 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.31万元。授予中小企业合同金额484.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金524.17万元。其中，一般公共预算项目1 个524.17万元，占一般公共预算支出总额的85%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是单位评价开展情况（如有，一级预算单位填写）。组织对所属单位2024年度科技馆运转经费等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出524.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算单位填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数615.96万元，执行数615.96万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.64分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是单位整体支出按预算目标完成；二是单位项目支出按目标完成。发现的主要问题及原因：一是政府采购方面，部分采购项目周期过长，影响项目实施进度原因：采购计划制定不周密，审批环节多，供应商选择范围有限。下一步改进措施：一是规范政府采购管理，制定年度采购计划，优化采购流程，加强供应商管理，提高采购效率与透明度；二是开展公众需求调研，优化展览与活动内容；加大宣传力度，提升科技馆影响力；逐步更新老旧设施，改善参观体验。（请对本单位整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是单位评价结果（如有，一级预算单位填写）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算单位填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、单位评价结果、财政评价结果对本单位2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度单位(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度常德市科学技术馆整体支出

绩效自评报告

2024年度常德市科学技术馆整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德市科学技术馆是市科协管理的正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名（现在编在岗5名）。主要工作任务是：负责组织科技知识、科技成果的展教活动；组织、指导青少年科技培训、科普实践及相关竞赛活动。

根据市编委办核定，常德市科学技术馆内设科室0个，所属事业单位0个（没有下属单位），全部纳入2024年单位预算编制范围。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市科技馆2024年一般公共预算基本支出年初预算数为91.79万元，其中：人员经费76.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费16万元，包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

市科技馆2024年一般公共预算项目支出年初预算数为524.17万元，其中事业运行经费524.17万元，主要用于科技馆物业管理费、水电燃气费、临时工工资等方面。

三、政府性基金预算支出情况

市科技馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

市科技馆2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

市科技馆2024年社会保障和就业支出13.13万元，住房保障支出6.71万元。

六、单位整体支出绩效情况

一、主动作为，彰显场馆职能担当

1.立足场馆，做好免费开放工作。市科技馆全年保证开馆至少260天，2024年目前共接待团队100个，免费接待参观观众达31.8万人。2024年推出为期四个月的恐龙临展并于五一期间对公众开放，参观量达11.78万人。

2.常展常新，提升参观体验感。加强调研论证，梯次有序搞好展品更新工作。2024年市科技馆“上新”了架子鼓机器人、投篮机器人、悟空偃师机器人等极具前瞻性、创造性新展，极大地增加了科技馆的活力。负一楼自然科学展厅完成了前期招投标，目前正有序施工中，相信完工后的自然科学展厅将成为一个集教育、互动、展示于一体的现代化科普平台，也是城市文化的新地标。

3.坚持巡检，提升展品完好率。市科技馆坚持“一日一检查”“一周一汇报”制度，2024年发展保障部展品维修共计324次，日常解决了水力发电、药物旅行记、保卫地球、人体平衡综合测试、风力发电、5D影院、VR双人赛马等展品故障问题。展品完好率较往年对比明显提升，平均每周设备维修率达95%以上。最大程度上确保了科技馆的展览质量及观众体验感。

二、主动探索，创新科普活动载体

1.做好科教“加法”，助力“双减”落地生效。全新推出《探客空间》公益科普培训课程，助力“双减”提质增效。为充分发挥好科技馆作为青少年学生的“第二课堂”作用，市科技馆经过半年时间的考察调研，引进先进教学理念和优势教学资源，面向全市6-12岁青少年全新设立了一个探索科学、技术、艺术和趣味创想的空间——探客空间，对现有课程进行了全方位升级。探客空间于2024年7月6日正式开课，目前共开展周末课程及暑期课程96场,受益人2526人;三点半课堂共开展19场，受益人数1018人。

2.拓面提质，延伸科普“触角”。一是科普大篷车2024年深入9个区县集中开展品展览教育、科学秀表演，进学校、进社区30次，受益人数达67241人。二是在桃源沙坪中学、石门平安希望小学等学校开展“校园科技节”12次，受益人数9036人，校园科技节以校内科学书课标为基础，设计了包括无人机操作、速搭倍力桥、穿越火线、遥控赛车、摩斯密码、人体导电、动感单车、空气大炮等形式多样的科普体验项目，活动强调科学方法和科学态度的培养，积极引导学生树立科学精神，在提升学生科学素养和创新能力方面发挥着重要作用。三是重磅推出天文台公开日观测活动。市科技馆联合常德市天文学会开展“逐日计划”“与月亮对话”4次天文台开放日主题科普活动。活动内容包括天文讲座、天文知识问答及户外观测三大板块，受益人数近4000人。四是市科技馆积极响应并深入贯彻2024年全国科普日活动的指导思想及各项要求，在全国科普日活动期间围绕“提升全民科学素质，协力建设科技强国”主题，配合市科协开展了“科普嘉年华”活动，深受市民广泛赞扬。

3.保障品牌活动，提升活动质量。2024年青少年科普夏令营以“哈利波特魔法营”为主题，共开展三期，带领120名营员体验了神奇的化学世界；2024年“科技馆奇妙夜”以“穿越侏罗纪”为主线，共开展三期，围绕恐龙临展厅开展相关科学知识的学习。120名孩子们化身“穿越侏罗纪”的探险员，沉浸式学习侏罗纪相关科普知识，了解恐龙相关的习性知识等，不仅激发了孩子们对古生物学和自然历史的兴趣，还培养了他们的观察力、思考力和团队协作能力。

4.增强文化体验，开展节假日主题活动。市科技馆紧扣传统节假日及重要时间节点开展主题鲜明的展教活动，赓续文化基因，厚植爱国情怀。2024年在元宵节、儿童节、端午节等传统节日期间分别开展了“集五福游园会”“摇出快乐 玩转科学”“端午遇非遗 文化共传承”等科普主题活动。

5.激发展教活力，提升展教水平。立足职能发挥，提升服务水平，市科技馆推出定时公益讲解，增强公众对展厅展品的体验感，让公众更好的了解掌握科普展品所蕴含的科学知识。创新升级线下科学汇，2024年上半年对《无形的力量》《调皮的光》进行适当的升级改编，全年共开展科学汇活动 76次，受益人数超50105人，有效提升了展教活力，加强了与观众的交流互动。

6.积极联动，实现科普教育开放共融。积极参与2024年现代科技馆体系联合行动。围绕科技节日与热点，一月一主题开展科普活动，活动主题分别为珍爱资源、筑梦航天、礼赞科学家、智慧未来、科技奥运等，通过多渠道参与现代科技馆体系建设，盘活常德科普资源“一盘棋”，形成叠加联动、协同发展效应，实现“1+1>2”的科普效果，通过科普资源“串珠成链”，为市民精神生活的丰富、全民科学素质的提升提供强大推力。2024年共开展科技馆联合行动8场，共计420名学生参与科学课堂。衔接参与由中国科协主办的2024年科普教育基地“科创筑梦”联合行动发现基础科学之美主题活动。开展“科创筑梦”主题科普活动5场，受益人数共计126人。

7.积极发挥数字科技馆功能，丰富平台资源。增加数字普及专栏，注重科普内容的更新与创新。2024年“科普常德”微信公众号共发布392篇稿件。浏览量32.2万人次，净增长2730名用户，总用户数130130人。“常德市科技馆”官网共发布39篇稿件，网页总点击量10522人次。抖音、视频号平台共发布26条视频,总浏览量18.7万人次，总用户人数13113人次。 2024年共更新19期《科普直播间》和《科学实验室》，12期《一起看新展》。在湖南汛期，积极转发防汛减灾等应急科普常识，引导公众增强防灾避灾意识。

三、主动提升，突出实干实绩导向

1.坚持业务水平提升。积极组织员工参加第八届全国科技馆辅导员大赛，展览教育部创新编排新科普剧《玻粒之争》和科学实验《“重”意你》，其中“科普短剧-波粒之争”获得全国三等奖、湖南省一等奖，“科学实验《“重”意你》”获得省二等奖。

2.积极创优争先。获得一项国家级荣誉“2024年全国科普日优秀活动”。获得两项省级荣誉“湖南省全民数字素养与技能培训基地”“2024年湖南省全民数字素养与技能提升月工作表现突出单位”。成功申报2024年国家基层科普行动计划（湖南）基层科普阵地建设项目，获得补助经费10万元。“科技馆奇妙夜”这一品牌活动成功入选2023年度全国科普教育基地优秀科普活动案例。“常德市科学技术馆”抖音账号荣登全国科技馆抖音账号点赞量TOP20榜单。

3.组织开展各类活动。组织开展扫雪除冰志愿服务活动、四季度文体活动、三八妇女节活动、清明节活动、端午节活动、七夕活动、无偿献血活动、民法典宣传月活动等八类活动。

4.强化安全保障。市科技馆积极贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述以及省科协对科普场馆安全稳定运行的要求，常态化开展安全大检查，确保为公众提供安全、稳定、有序的参观环境。

七、存在的问题及原因分析

政府采购方面：部分采购项目周期过长，影响项目实施进度。原因：采购计划制定不周密，审批环节多，供应商选择范围有限。

八、下一步改进措施

     1、提升履职效能与公共服务质量

开展公众需求调研，优化展览与活动内容；加大宣传力度，提升科技馆影响力；逐步更新老旧设施，改善参观体验；

2、规范政府采购管理

制定年度采购计划，优化采购流程，加强供应商管理，提高采购效率与透明度。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。